返修仓库管理规范

1.目的：

为合理规范并有效执行仓库物料入库、发放、存放作业准则，使物料储存保管.搬运有序进行，以达到储存物料之帐物相符，满足生产，维护品质之功效。

2.范围

适用于本公司确认之物料/产品入库、储存规划出库与帐务管制。

3.定义：（略）

4.职责：

4.1仓库：负责物料和产品之收料，入库，储存，保管，发料，成品出货，生产退库，退货处理，帐务管理及盘点等相关事宜。

4.2生产部：负责产品所需物料领用及合格成品之入库等相关事宜.

4.3品质：负责物料和产品之检验，以及报废确认。

5.程序：

5.1物料入库：

5.1.1自购物料到货后,仓管员将供方的“送货单”交采购予以确认，确认供方送货是否与《物料申请单》相符合。

5.1.2仓管员对“送货单”的数量进行点收，无误后将物料放于“待验区”并通知品管IQC检验。

5.1.3经品管IQC检验合格的物料方可办理入库作业。不合格物料依《不合格品控制程序》作业。

5.1.4对合格的物料，由仓库整理供应商送货单并将其它分类好，仓管员按单将物料摆放于相应位置储仓。

5.1.5客户供应物料、产品到货后和《清单》清点核对，并在Cmes、Lmes系统接收；开入库单入库；做好手工帐和ERP系统账，单据保存三年以上。

5.2主板及物料的领用发放：

5.3.1生产物料领用：参照“物料清单”（BOM），维修依生产计划填写《生产领料单》向仓库领料。

5.3.2所有发料数量不得超过订单数量，并遵循先进先出的原则。

5.3.3物料入库时间以到库时间为准：以条码识别检验时间。

5.3.4维修根据生产计划排单，向仓库领取需维修主板，仓库下发《主板维修跟踪单》、《主板维修流程卡》。

5.4成品入库

5.4.1品质检验合格后进行入库，经品管检验合格的成品，交成品仓入库。

5.4.2仓管人员对产品标识之客户名称，料号﹑品名规格、数量等项目核对无误后方可办理入库，录入客户专用系统，未经品管检验并签名盖章的成品不得入库。

5.5成品出货

5.5.1仓库接到品质部分发的《入库清单》后，依据《入库清单》清点核对入库产品信息，品质开《产成品入库单》给到仓管员，仓管员打卡板做出货打包，仓库数据员做《出货装箱单》；

5.5.2出货时，仓库填写《放行条》。

5.5.3出货的包装要求参照《主板出货包装作业指导书》。

5.6退料和报废

5.6.1生产车间需退仓的物料，应依部门主管确认后填写《退料单》，退入仓库。

5.6.2仓管人员对退仓物料的料号，品名规格，数量，品质状态等项目确认无误后方可办理入库，填写《仓库管理专用卡》。

5.6.3所有退料及废料依照《废弃物管理控制程序》处理。

5.6.4主板报废经部门主管确认后填写《报废单》由仓库录入客户系统返回客户。

5.7储存

5.7.1储存区域必须有：待处理区，良品区，不良品区，所有的物料必须按照物料的状态性能进行区域摆放，并有相对应的物料标识，堆放高度不得超出现声标识的限高线。

5.7.2储存条件：

仓库场地必须通风，通光，干净，白天保持空气流畅，晚上及下雨天应关好门窗以保证物料干燥，防止受潮，变形，生锈等。

严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。过期物料的处理方法：按《不合格品控制程序》执行，过期物料必须分开区域摆放，同时有明确的标识。

仓库库房里必须必备温湿度测试仪，能够知道当天仓库里的温湿度是否有达标。每天仓库人员要对当天的温湿度情况记录到《温湿度记表》上，便于以后查询。

仓库库房必须必备冰箱，一些电子物料或电子维修辅料的存放，每天仓库人员要对当天冰箱使用程度，温度进行记录，记录在《冰箱温湿度记录表》上，便于以后查询。

仓库库房必须必备干燥篥每天仓库人员要对当天干燥箱使用程度，进行记录，记录在《干燥箱温湿度记录表》上，便于以后查询，用于存放，电子物料。

5.7.3储存规定：

储存应遵循三原则：防火，防水，防压；定点，定位，定量；先进先出。

物料上下叠放是应做到“上小下大，上轻下重”。

易受潮物料严禁直接摆放到底上，应放货架或卡板上进行隔离。

呆废料必须分开储存。

不允许有火种进仓，晚上下班前应关好仓库所有的门窗及电源。

5.7.4储存安全：

对化学品的保管必须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。并按指定的区域摆放，由专人进行管理。

仓库内严禁烟火，严禁做与工作无关的事情。

认真做好仓库十二防工作，即“防火，防水，防盗，防电，防晒，防爆，防腐，防蛀，防磨，防锈，防倒塌，防变形。

严禁通道阻塞。

5.7.5储存保管：

仓管员将仓库内的储存区域与货架分布情形绘制“物料储存图”贴于仓库明显处，当物料存放区域发生变更时，储存图应做相应的变更。

根据先进先出原则物料存放时间从入库日（入库单时间）开始计算超过168小时需进行烘烤，烘烤时间为24小时，烤箱温度设定为80℃，烘烤标准参照（烘烤箱作业指导书）。

仓库所有物料的原始凭证必须保存完整，并对所有的物料建立完整的帐目和报表，做到日清月结。

所有进仓的物料要贴上物料标识，标识上必须填写清楚物料料号，品名规格，供应商/客户，生产日期，数量等，摆放时要整齐平稳，物料标识一定要向外。

贵重的物料要入箱上锁，钥匙必须有专人保管。

严格执行“5S“活动。

5.7.6货物的搬运

在运输时必须采用防静电吸塑盒、屏蔽袋或防潮袋等进行直接包装后，再采用纸箱或木箱等进行外部包装（二次包装或间接包装），外部包装和直接包装之间应填充防静电泡沫或防静电汽珠袋用于减震和防碰撞。

5.8物料盘点

5.8.1为了方便物料的发放、查询，仓管员每月对所有的物料进行盘点，填写盘点报表。

5.8.2为确保物料的现存量准确，纠正物料与账不符的现象，由财务部协助和监督盘点工作，并对帐实不符情况进行调整，呈总经理审核。

6.相关文件

《不合格品控制程序》

《废弃物管理控制程序》

7.相关表单

7.1《物料申请单》

7.2《原材料入库单》

7.3《原材料领料单》

7.4《辅料、消耗品入库单》

7.5《辅料、消耗品领料单》

7.6《产品入库单》

7.7《产品出库单》

7.8《报废单》

7.9《换料单》

7.10《仓库温湿度记录表》

7.11《物料卡》